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玛沁县人民政府关于2016年财政
预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告
玛沁县:http://www.maqin.gov.cn    来源:    创建时间:2017-4-10 16:53:16    

县十五届人大二次

会 议 文 件(十一)

玛沁县人民政府关于2016年财政

预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告

201738在玛沁县第十五届人民代表大会第二次会议上

玛沁县财政局

各位代表:

受县人民政府的委托,现将2016年财政预算执行情况及2017年财政预算(草案)的报告提请大会审议。并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导以及上级业务部门的大力支持下,全县财政工作坚持以科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为指导,全力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,落实积极财政政策,较好地完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务,实现了“十三五”良好开局。认真完成了县十四届人大六次会议批准的财政预算,现将2016年财政预算执行情况报告如下:

(一)一般公共预算。一般公共预算收入完成9625万元,完成年度预算任务的125.7%,较上年同期下降9.44%。按收入分类科目:税收收入6369万元,完成预算的99.08%,较上年同期下降34.12%;非税收入3256万元,完成预算的264.93%,较上年同期增长238.81%。上级补助收入120365万元,较上年增长13.8%,其中:返还性收入2380万元,较上年增长908.47%;一般性转移支付收入55511万元;较上年增长16.85%;专项转移支付收入62474万元,较上年增长7.66%。上年专项结余762万元,债务转贷收入400万元;调入预算稳定调节基金2275万元。

总财力为133427万元,较上年增长6.66%。一般公共预算支出128145万元,债务还本支出3214万元,安排预算稳定调节基金1968万元,年终滚存结余为100万元。实现了当年收支平衡。

一般公共预算支出完成128145万元,为预算的228.16%,较上年增支5710万元,增长4.66%。按功能分类:一般公共服务支出11868万元,下降3.28%,完成预算的167.62%。国防支出66万元,下降23.26%,完成预算的115.63%。公共安全支出3954万元,增长6.03%,完成预算的163.8%。教育支出18284万元,下降2.4%,完成预算的169.81%。科学技术支出2037万元,增长68.35%,完成预算的865.97%。文化体育与传媒支出5113万元,下降20.02%,完成预算的1254.65%。社会保障和就业支出17630万元,下降13.33%,完成预算的105.71%。医疗卫生与计划生育支出3452万元,下降2.98%,完成预算的113.75%。节能环保支出7959万元,下降14.56%,完成预算的125.31%。城乡社区支出18092万元,增长76.16%,完成预算的1963.09%。农林水支出29882万元,增长22.6%,完成预算的696.58%。交通运输支出916万元,增长34.71%,完成预算的528.1%。资源勘探电力信息等支出10万元,下降88.89%。商业服务业等支出1889万元,增长263.97%,完成预算的371.49%。国土海洋气象等支出240万元,下降21.05%,完成预算的135.62%。住房保障支出5375万元,下降38.18%,完成预算的218.25%。债务付息支出38万元,下降60.82%。其他支出1340万元,下降60.82%,完成预算的224.31%

(二)政府性基金预算。2016年政府性基金预算收入为1437万元,其中:本级收入864万元,上级补助收入573万元,政府性基金支出678万元,年终结转759万元,收支平衡。

二、2016财政重点工作情况

(一)本级财政重点支出保障情况

1.支农投入,2016年预算安排本级支农投入资金4290万元,占一般公共预算支出预算的7.63%,实际支出29882万元;从土地出让金收益中计提支农、水利建设资金108万元。

2.教育投入,2016年预算安排本级教育投入资金10767万元,占一般公共预算支出预算的19.17%,实际支出18284万元,从土地出让金中计提教育资金108万元。

3.文化体育与传媒投入,2016年预算安排本级文化体育与传媒投入资金408万元,占一般公共预算支出预算的0.72%,实际支出5113万元。

4.医疗卫生投入,2016年预算安排本级医疗卫生投入资金3035万元,占一般公共预算支出预算的5.4%,实际支出3452万元,相关地方配套规模达245万元,配套比例为100%,达到省上相关要求。

5.社会保障与就业投入,年初预算安排本级社会保障与就业投入资金16677万元,占一般公共预算支出预算的29.69%,实际支出17630万元。

6.节能环保投入,2016年预算安排本级节能环保投入资金6351万元,占一般公共预算支出预算的11.31%,实际支出7959万元。

7.公共安全支出,2016年预算安排本级公共安全投入资金2413万元,占一般公共预算支出预算的4.3%,实际支出3954万元。

(二)盘活存量资金情况

为深入贯彻落实十八届三中全会精神,按照省委、省政府有关深化财政体制改革的相关要求,以改革创新为动力,进一步加强财政资金管理,提高资金使用效益,根据青海省人民政府办公厅《转发省财政厅省审计厅关于加强财政管理盘活存量资金的意见的通知》文件精神和县委相关工作部署我县从四个方面盘活存量资金,用于稳增长、调结构和惠民生,切实提高财政资金使用效益。累计消化存量资金30575万元,其中:已形成支出16169万元,财政收回12406万元,在财政已收回存量资金中形成实际支出的11247万元。根据省委、省政府“要结合当地经济社会发展情况统筹安排、突出重点、集中使用。”的资金投向要求,我县存量资金整合统筹重点用于基层政权和藏区基础设施建设、生态保护、民生改善等领域。

(三)各类资金管理方面。

1.积极推进和完善国库管理制度改革。继续完善了以国库单一账户体系为基础,零余额账户为基本形式,对财政集中支付为主要内容的国库管理改革。进一步完善规章制度,整合、优化资金支付流程,规范操作程序,强化对资金使用全过程的监督,进一步提高工作效率,保证财政资金支付及时、准确、安全、高效,有效提高财政资金运转效率和使用效益;

2.强化政府采购监督管理。严格按照《政府采购法》要求,依法依规运作采购行为,狠抓程序关和质量关,全力节约采购资金,确保财政资金发挥最大效益2016共完成政府采购81批次,采购金额2526.53万元,节约资金94.11万元,节约率为3.6%

3.完善税制改革。积极挖掘新的增长点,大力培植财源,增强财政收入持续增长动力,及时掌握政策动向,尽早争取有利于全县的政策支持,牢牢抓住生态强县、旅游强县主线,全力以赴招商引资,进一步提升税源质量。

(四)财政管理情况

1.健全管理制度、开展法治财政建设

2016年编制的预算包括公共财政预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。按照部门预算“二上二下”编制程序,确保部门预算准确、有效执行。严格执行公用经费定额标准,调整优化部门专项预算,统筹预算安排。建立健全完善财政资金使用相关制度,促进财政管理规范化。全面启动我县财政“七五”普法工作,着力在财政法律法规宣传、领导干部和行政执法人员学法用法、财政法治文化建设上下狠功夫,创新创优,求真务实。同时,牢牢抓住对外宣传、对内培训两条主线,利用法律宣传日深入社区、牧区、寺院通过讲解发放宣传单、立宣传牌和组织预算单位财会人员积极参加财会岗位干部基本能力测评考试,为财政改革与发展提供有力的法制保障。

2.全县财政资金使用监管情况

根据上级部门文件精神和县财政监督检查工作重点,以“确保两个安全、以查促改、以查促管”总体思路树立财政“大监督”理念,健全制度、促进管理入手,充分发挥财政监督职能,实现对财政资金运行全过程的动态监控。对62镇和县直机关28个预算部门推行“部门预算”管理。维护财经秩序、规范财政管理、保障资金安全,全面完成了财政监督检查工作任务。

三、转移支付资金管理情况

随着国家西部大开发战略的实施和财政体制的改革,中央加大了对西部地区的财政扶持力度。加强调研,加大争取力度,确保财力的稳步增长,从而得到了省州财政的理解和支持。2016年度我县均衡性转移支付资金2109万元,主要用于村警、警衔增资、目标责任考核奖励县级配套资金、工资缺口、食品药品监督管理经费、军转干部取暖费、农牧区住房建设地方配套资金、年休假工资、农村公路养护地方配套等方面。为缓解我县财政困难起到了很大的作用。

各位代表,2016年全县财政工作虽然取得了一定的成绩,但仍然存在诸多困难和问题。一是PPP模式发展难。因经济基础薄弱,基础设施落后,企业规模小,专业人才缺少等因素的影响,PPP模式推广难度大。二是一般公共预算收入增长缓慢。受地方经济落后及营改增的影响,导致一般预算收入增长后劲不足。三是财政刚性支出与项目配套造成财政压力加剧。因各项政策、制度的出台及各项配套的增加。加之财政收支矛盾的日益突出,随着“营改增工作的推进,导致财政收入不断减少,而刚性支出不断增大,财政压力日益加大。

四、2017年财政预算(草案)

2017年我县财政工作的指导思想和总体要求是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、州委全委会和全省财政工作会议精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,聚焦“四个扎扎实实”重大要求,牢固树立和贯彻新发展理念,实施更加积极有效的财政政策,更好发挥财政政策在稳增长中和调结构中的重要作用;以推进供给侧结构性改革为主线,统筹支持创新驱动发展战略、生态文明建设、脱贫攻坚等重点领域和薄弱环节,保障基本公共服务,强化民生托底;深化财税体制改革,坚持依法理财,继续完善预算管理制度,调整优化支出结构,创新财政投入方式,加大财政资金统筹盘活事例使用力度,落实支出管理责任,牢固树立过“紧日子”的思想,加强政府债务管理,促进全县经济持续健康发展。

(一)一般公共预算情况

  在预算安排中,按照《预算法》及省州财政工作会议精神和州下达的预算任务,结合我县实际,制定了2017年一般公共预算收支盘子。

今年我县一般公共预算收入任务为 8423万元,比2016年预算数增加766万元,增长10 %。按收入分类科目:税收收入7071万元,较上年增长10%;非税收入1352万元,较上年增长10%。上级补助收入44092万元; 提前告之专项转移支付补助收入6548万元;上年结余100万元;调入预算稳定调节基金1968万元。年初总财力为61131万元。

按照收支平衡,不列赤字的原则。2017年全县一般公共预算支出年初预算安排61131万元。主要支出项目为:一般公共服务支出8633.88万元,较上年预算增加1553.65万元,增长21.94%;国防支出61.76万元,较上年预算增加4.68万元,增长8.19%;公共安全支出3007.1万元,较上年预算增加593.25万元,增长24.58%;教育支出8340.59万元,较上年预算减少2426.55万元,下降22.54%;科学技术支出23.6万元,较上年预算减少211.63万元,下降89.97%;文化体育与传媒支出314.89万元,较上年预算减少92.64万元,下降22.73%;社会保障和就业支出11953.84万元,较上年预算减少4723.54万元,下降28.32%;医疗卫生支出4642.76万元,较上年预算增加1607.94万元,增长52.98%;节能环保支出6257.84万元,较上年预算减少93.48万元,下降1.47%;城乡社区事务支出899.53万元,较上年预算减少22.08万元,下降2.4%;农林水事务支出3048.61万元,较上年预算减少1241.2万元,下降28.93%;交通运输支出207.44万元,较上年预算增加33.98万元,增长19.59%;资源勘探电力信息等事务69万元,较上年预算增加69万元;商业服务业等事务支出383.1万元,较上年预算减少125.4万元,下降24.66%;国土资源气象等事务支出232.91万元,较上年预算增加55.94万元,增长31.61%;住房保障支出4597.11万元,较上年预算增加2134.38万元,增长86.67%;其他支出8457.04万元,较上年预算增加7859.69万元,增长1315.69%

(二)政府性基金预算情况

政府性基金预计收入100万元,政府性基金预计支出100万元,收支平衡。

为全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会,州委全委会和全省财政工作会议精神,我县大力保障和改善民生,不断加大民生投入,根据县委的具体要求,在2017年公共财政预算编制中,仅公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务方面的支出达到公共财政预算支出的68%,并坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则,在科学技术、文化体育与传媒、节能环保、住房保障、交通运输等方面的支出也有较高增幅,增幅最高的达86.67%。为积极推进重点领域和关键环节的财税改革,发挥财税改革在整体改革中的基础性打下了坚实的基础,为全面深化改革提供有力保障。

五、2017年主要工作任务

为全面完成2017年的各项工作任务,我们将重点做好以下几个方面的工作:

(一)狠抓财政收入,确保完成年度任务。把狠抓收入继续作为财政工作的重中之重。进一步加强财政、国地税以及非税收入执收部门间的协调联动,强化征收管理,加大稽查清缴力度,做到依法征管,应收尽收,确保自有收入平稳增长。

继续坚持“两条腿走路”,准确把握国家及省、州政策导向和支持重点,找准增量来源,加大争取力度,着力在均衡性转移支付、重点生态功能区补助、脱贫攻坚及生态保护等方面实现更多增量。

(二)推进各项改革,加快财政制度建设。深入推进部门预算改革,进一步细化预算编制,不断提高预算编制的完整性和可执行性。继续推进财政综合绩效管理改革,进一步扩大项目绩效考核范围,逐步将部门预算绩效管理覆盖至所有预算单位。扎实推进财政信息公开,进一步落实财政信息公开制度,加大财政信息公开力度,年内财政信息公开覆盖年度预算、决算、三公经费等项目。

围绕公共财政职能,不断创新体制机制,继续深化预算管理制度、地方政府性债务管理、国库集中支付管理制度等方面的改革。完善县级基本财力保障机制,实现由“补缺口”向“以奖代补”转变。继续探索乡镇财政管理有效途径和模式。

(三)优化支出结构,保障重点资金需求。继续调整优化支出结构,集中财力办大事。适度调整地方自行出台的承诺过高、不可持续的支出标准或体表幅度,把脱贫攻坚作为第一民生,继续加大上级专项资金支持力度。确保用于民生的支出继续保持在75%以上,巩固一般公共服务支出占比,持续加大对教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等社会事业的投入,保障好民生投入,管好用好民生资金。强化预算执行约束,着力加强对部门预算执行的监督管理,将单位所有收支全部纳入预算,严控“三公”经费等一般性支出。优化结构、用好增量、激活存量,切实提高支出的精准度和指向性。

(四)强化资金监管,提升财政管理水平。健全和完善财政支出监控机制,增强财政监管的针对性和实效性,着力提高资金使用的规范性、安全性和有效性。重点围绕财政支持支农、三江源生态补偿、促进消费等重大政策措施的落实,对资金到位、实施、政策效应等情况进行跟踪监督,健全和完善支农、教育、卫生、交通等重大专项资金绩效考评机制。继续推进“小金库”专项治理和严肃财经纪律工作。加强内部监督检查,进一步完善内控体系,规范运行管理,确保资金和干部“双安全”。

(五)加强队伍建设,提升干部综合能力。把思想政治建设放在首位,突出理论武装,坚定理想信念。保证党的理论和路线方针政策在推进财政改革发展、加强自身建设和管理中得到贯彻落实,确保政令畅通。主动加强与相关部门的沟通协调,向党委提出决策建议,发挥好宏观决策的参谋作用。协调各方面关系,尽可能做到既保障重点,又兼顾一般;既体现公平,又讲求效率,不断提高统筹谋划的能力。

各位代表:财力的增长是有限的,财政的管理是永恒的,今年财政工作改革和发展的任务艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大的法律监督和政协的民主监督下,凝心聚力,改革创新,扎实推进各项工作,为和谐、富裕新玛沁的建设做出新的贡献。

 

 

 

2017年预算编制说明.doc

 

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