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玛沁县民政局2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.maqin.gov.cn    来源:    创建时间:2017-10-10 16:33:13    

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目录

 

第一部分玛沁县民政局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分玛沁县民政局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分玛沁县民政局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分玛沁县民政局部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

 (一)贯彻执行民政工作的法律法规和国家、省、州民政工作的方针、政策;编制全县民政事业发展规划,制定年度工作计划,并组织实施;指导全县民政法制建设工作。
  (二)负责管理全县社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作,监督社会团体和民办非企业单位活动,查处社会团体和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。
  (三)组织、指导全县拥军优属活动;负责办理全县优抚对象优待、抚恤工作;承办革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批和褒扬工作;负责国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残报批工作;负责全县烈士纪念建筑物的管理以及新建和扩建的审核报批工作;承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
  (四)负责退伍义务兵,转业志愿兵的接收安置工作,配合参与义务兵的征招工作。
  (五)组织全县救济救灾工作,及时组织核查灾情,拨发救灾救济款物,指导灾区生产自救;组织指导全县救灾捐赠活动,负责接收分配县内外救灾捐赠和上级主管部门分配的救灾款物,监督、检查救灾款物的管理使用情况。
  (六)建立和完善城乡居民最低生活保障体系,调查核准保障对象,拟定各类保障对象的保障标准及措施,并监督实施;开展城乡医疗救助工作。
  (七)贯彻实施村(居)委会组织法,调研、提出加强和改进基层组织建设的意见和建议;指导村(居)委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导城镇社区居委会建设,负责村(居)民委员会主任培训工作;制定社区工作和社区服务管理办法,推动社区建设。

(八)做好婚姻登记服务工作。及时办理符合婚姻登记规定的当事人的登记服务工作。
  (九)贯彻有关收养的法律法规,管理全县收养工作。
  (十)负责全县行政区划工作。承办县、乡(镇)、村的设立、撤销、更名和界线变更的调查和报批工作,县、乡(镇)政府驻地迁移的审核,报批工作;组织本辖区内行政区域界线勘定及相邻周边省、市的界线勘定和争议调处工作;指导乡(镇)之间的边界争议调处工作;主管地名工作,颁发地名使用证和发布标准地名公告并监督检查,推行城乡地名标牌国家标准、规范管理全县地名(即:街、路、巷、楼、门)标志的设置,组织地名调查及规范管理工作。
  (十一)承担老龄工作管理、服务职能,宣传贯彻《老年人权益保护法》,督促落实有关政策法规,研究全县老龄工作发展规划,并拟定实施方案。
  (十二)负责殡葬管理工作。宣传贯彻殡葬法规,推动殡葬改革,查处违法丧葬活动。
  (十三)贯彻城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法,指导协助搞好救助工作。
  (十四)负责民政事业计划财务和统计工作,负责全县民政经费的拨付、核销工作,指导监督检查乡镇民政事业经费的管理与使用。

(十五)对社会福利企业进行管理、指导、协调,负责福利企业的审批和年检工作;拟定全县社会福利事业发展规划,管理好全县社会福利工作。

(十六)对社会进行有关募捐、慈善工作的政策法规宣传,并组织实施开展此项工作。

(十七)承办县政府交办的其它工作。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数10人,其中在职人员10人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分玛沁县民政局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:玛沁县民政局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

7224.61 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

525 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

390.14 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

5189.68 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

537.03 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.95 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

9.61 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

7614.74 

本年支出合计

58

 5752.27

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

4039.64 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

787.71 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

3251.92 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 5902.11

 

31

 

基本支出结转

65

 786.99

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 5115.12

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

11654.38 

总计

68

 11654.38

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:玛沁县民政局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7614.74 

7224.61

 

 

 

 

390.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:玛沁县民政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5752.27

363.29 

5388.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:玛沁县民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6699.61 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

525 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

5019.23 

5019.23 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

537.03 

537.03 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

15.95 

15.95 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

9.61 

 

9.61 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

7224.61 

本年支出合计

77

5572.21 

5572.21 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

3427.24 

年末财政拨款结转和结余

79

5070.2 

4483.63 

586.39 

一、一般公共预算财政拨款

27

3356.24 

基本支出结转

80

296.71 

296.71 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

71 

项目支出结转和结余

81

4773.31 

4186.92 

586.39 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

10651.84 

总计

83

10651.84 

10055.84 

596.39 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:玛沁县民政局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5572.21

192.84

5379.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:玛沁县民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

94.82 

302

商品和服务支出

 54.38

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

26.55 

30201

办公费

 10.43

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

50.44 

30202

印刷费

 0.03

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

3.76 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

2.51 

30204

手续费

 

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.56 

30207

邮电费

 0.99

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 4.32

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

43.78 

30211

差旅费

 1.78

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

12 

30214

租赁费

 

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

13.68 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 32.95

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

10.84 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 7.26

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 3.88

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:玛沁县民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.68 

0 

26.68 

22.79 

3.88 

0 

26.68 

0 

26.68 

 22.79

3.88 

0 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:玛沁县民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 71

525 

9.61 

 

9.61 

586.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分玛沁县民政局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于玛沁县民政局2016年度部门决算收支总体情况说明

玛沁县民政局2016年度总收入7614.74万元,比上年减收1677.86万元,减少22.03%2016年总支出5752.27万元,比上年减支714.53万元,下降12.42%

二、关于玛沁县民政局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7614.74万元,其中:财政拨款收入7224.61万元,占94.88%;其他收入390.14万元,占5.12%

三、关于玛沁县民政局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5752.27万元,其中:基本支出363.42万元,占6.32%;项目支出5388.98万元,占93.68%。(可列饼状图)

四、关于玛沁县民政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

玛沁县民政局2016年度财政拨款收入7614.74万元,支出5752.27万元,与2015年相比,财政拨款收入减少1677.86万元、支出减少714.53万元,总计各减少2392.39万元。(可列柱状图)

五、关于玛沁县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

玛沁县民政局2016年度财政拨款支出5572.34万元,占本年支出合计的96.86%。与2015年相比,财政拨款支出减少883.26万元,下降13.68%。(可列柱状图)

(二)财政拨款支出决算结构情况

玛沁县民政局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业()支出5189.68万元,占90.22%,主要用于民政局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生()支出537.03万元,占9.34%,主要用于民政局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出()支出15.95万元,占0.28%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年5902.11万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

玛沁县民政局2016年度财政拨款支出年初预算为932.96万元,支出决算为5752.4万元,完成年初预算的616.58%。决算数大于预算数。其中:

12081901城市最低生活保障年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

22081902农村最低生活保障年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、关于玛沁县民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出192.97万元,其中:人员经费136.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费56.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为3万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算3万元,公务接待费预算0万元。支出决算为3万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出3万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行费支出3万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0万元,接待0批次,接待0人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.15万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.15万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0万元。

八、关于玛沁县民政局2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余71万元,本年收入525万元,本年支出9.8万元,年末结转和结余586.39万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。玛沁县民政局2016年度机关运行经费支出7.2万元,2015年度机关运行经费支出10.97万元,机关运行经费减少3.77万元。主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额11

万元,其中:政府采购货物支出113万元。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,XXX共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、其他用车1辆(为我局用于救灾救济等方面的车辆)。

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。