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玛沁县老干部局2016年部门决算公示
玛沁县:http://www.maqin.gov.cn    来源:    创建时间:2017-11-1 13:46:35    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  玛沁县老干部局概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分  玛沁县老干部局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 玛沁县老干部局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  玛沁县老干部局概况

一、 部门职能

 (一)、贯彻落实省、州、县有关老干部工作的方针政策,落实好老干部政治、生活待遇,进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。

(二)、制订和参与制订我老干部工作有关政策、规定。

(三)、对全老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究,并提出相应的对策和措施,为委、政府决策提供依据。

(四)、做好离休干部来信来访工作及老干部的接待工作,定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

(五)、做好易地安置离休干部工作,落实相关待遇。

(六)、负责重大节日走访慰问老干部工作。

(七)、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。

(八)、做好离休干部信息统计和维护工作,会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。

(九)、协同组织部门抓好老干部党支部建设;组织引导老干部在四个文明建设中发挥作用;宣传老干部的先进事迹,表彰老干部先进典型。

(十)、加强老干部活动室管理和服务工作,组织指导各老干部协会组织开展各项活动。

(十一)、组织实施对老干部工作人员的培训,逐步实现老干部工作规范化、制度化。

(十二)、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

 

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个(详情见附表)。本单位年末人数28人,其中在职人员28人。

附表:玛沁县老干部局属二级预算单位情况表

序号

单位名称

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  玛沁县老干部局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:玛沁县老干部局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1155.07

一、一般公共服务支出

35

21.72

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

141.96

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1186.81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1297.03

本年支出合计

58

1268.72

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

76.25

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

76.25

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

104.56

 

31

 

基本支出结转

65

46.88

 

32

 

项目支出结转和结余

66

57.68

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

1373.28

总计

68

1373.28

 

收入决算表

公开02表

部门:玛沁县老干部局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,297.03

1,155.07

 

 

 

 

141.96

201

一般公共服务支出

25.20

25.20

 

 

 

 

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

25.20

25.20

 

 

 

 

0.00

2010303

 机关服务

25.20

25.20

 

 

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

1,211.65

1,069.70

 

 

 

 

141.96

20805

行政事业单位离退休

956.61

814.66

 

 

 

 

141.96

2080501

 归口管理的行政单位离退休

9.12

9.12

 

 

 

 

0.00

2080503

 离退休人员管理机构

521.66

379.71

 

 

 

 

141.96

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.46

49.46

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

376.37

376.37

 

 

 

 

 

20807

就业补助

7.62

7.62

 

 

 

 

 

2080711

 就业见习补贴

7.62

7.62

 

 

 

 

 

20808

抚恤

247.42

247.42

 

 

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

247.42

247.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

60.18

60.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

60.18

60.18

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

41.37

41.37

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

18.81

18.81

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:玛沁县老干部局

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,268.72

912.38

356.34

 

 

 

201

一般公共服务支出

21.72

21.72

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

21.72

21.72

0.00

 

 

 

2010303

 机关服务

21.72

21.72

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,186.82

830.48

356.34

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

931.78

575.44

356.34

 

 

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

9.12

9.12

0.00

 

 

 

2080503

 离退休人员管理机构

543.04

406.90

136.14

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.46

49.46

0.00

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

330.16

109.96

220.20

 

 

 

20807

就业补助

7.62

7.62

0.00

 

 

 

2080711

 就业见习补贴

7.62

7.62

0.00

 

 

 

20808

抚恤

247.42

247.42

0.00

 

 

 

2080801

 死亡抚恤

247.42

247.42

0.00

 

 

 

221

住房保障支出

60.18

60.18

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

60.18

60.18

0.00

 

 

 

2210201

 住房公积金

41.37

41.37

0.00

 

 

 

2210203

 购房补贴

18.81

18.81

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:玛沁县老干部局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1155.07

一、一般公共服务支出

31

21.72

21.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1049.62

1049.62

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

60.18

60.18

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1155.07

本年支出合计

77

1131.52

1131.52

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

76.04

年末财政拨款结转和结余

79

99.59

99.59

 

一、一般公共预算财政拨款

27

46.04

基本支出结转

80

46.88

46.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

52.71

52.71

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1231.11

总计

83

1231.11

1231.11

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:玛沁县老干部局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,131.52

911.32

220.20

201

一般公共服务支出

21.72

21.72

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

21.72

21.72

0.00

2010303

 机关服务

21.72

21.72

0.00

208

社会保障和就业支出

1,049.62

829.42

220.20

20805

行政事业单位离退休

794.58

574.38

220.20

2080501

 归口管理的行政单位离退休

9.12

9.12

0.00

2080503

 离退休人员管理机构

405.84

405.84

0.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.46

49.46

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

330.16

109.96

220.20

20807

就业补助

7.62

7.62

0.00

2080711

 就业见习补贴

7.62

7.62

0.00

20808

抚恤

247.42

247.42

0.00

2080801

 死亡抚恤

247.42

247.42

0.00

221

住房保障支出

60.18

60.18

0.00

22102

住房改革支出

60.18

60.18

0.00

2210201

 住房公积金

41.37

41.37

0.00

2210203

 购房补贴

18.81

18.81

0.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:玛沁县老干部局

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

361.76

302

商品和服务支出

105.01

303

对个人和家庭的补助

444.12

30101

 基本工资

92.79

30201

 办公费

21.34

30301

 离休费

9.12

30102

 津贴补贴

207.99

30202

 印刷费

3.21

30304

 抚恤金

247.42

30103

 奖金

10.80

30204

 手续费

0.16

30309

 奖励金

23.30

30104

 其他社会保障缴费

0.72

30206

 电费

6.53

30311

 住房公积金

41.37

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

49.46

30207

 邮电费

0.25

30313

 购房补贴

109.47

 

 

 

30208

 取暖费

40.48

30314

 采暖补贴

13.44

 

 

 

30209

 物业管理费

0.76

31002

 办公设备购置

0.70

 

 

 

30211

 差旅费

0.35

310

其他资本性支出

0.70

 

 

 

30213

 维修(护)费

16.87

31002

 办公设备购置

0.70

 

 

 

30226

 劳务费

12.06

 

 

 

 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:玛沁县老干部局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.61

 

3

 

3

 

3

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  玛沁县老干部局2016年度部门决算情况说明

一、关于玛沁县老干部局2016年度部门决算收支总体情况说明

玛沁县老干部局2016度收支总决算1373.28万元,比2015年收支总决算减少4928.61万元。主减少原因是:本年度全县离退休老干部的工资由老干局转至县人力资源和社会保障局发放

二、关于玛沁县老干部局2016年度收入决算情况说明

本年收入为1297.03万元:财政拨款收入1155.07万元,占总收入的89.05%;其他收入141.96万元,占总收入10.95%。

三、关于玛沁县老干部局2016年度支出决算情况说明

本年支出1268.72万元,其中,基本支出912.38万元,占总支出71.91%,项目支出356.34万元,占总支出28.09%。

四、关于玛沁县老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

玛沁县老干部局2016年度财政拨款收支总决算1231.11万元,与2015年度相比,财政拨款收支总计减少5033.90万元,减少196.51%主要原因是本年度全县离退休老干部的工资由老干局转至县人力资源和社会保障局发放

五、关玛沁县老干部局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

玛沁县老干部局2016年财政拨款支出1131.52万元,2015年度相比,财政拨款支出总计减少5133.49万元,减少180.61%主要原因是本年度全县离退休老干部的工资由老干局转至县人力资源和社会保障局发放

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

玛沁县老干部局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出21.72万元,1.92%,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出1049.62万元,92.76%,主要用于乡镇基层建设经费,单位职工养老金缴纳配套资金及就业见习补贴。

4、住房保障(类)支出60.18万元,5.32%,主要用于干部职工住房补助配套资金。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

玛沁县老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为1132.12万元,支出决算为1131.52万元,完成年初预算的99.80%由于人员增加及财政配套资金增加。其中:

1208(类)05(款)01(项)。年初预算为1051.69万元,支出决算为1049.62万元,完成年初预算的99.80%。本年度全县离退休干部工资转至县人社局发放

六、玛沁县老干部局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出911.32万元,其中:人员经费支出805.61万元,主要包括:基本工资92.79万元、津贴补贴207.99万元、奖金10.80万元其他社会保障缴费0.72万元机关事业单位基本养老保险缴费49.46万元奖励金23.30万元、购房补贴109.47万元、住房公积金41.37万元、采暖补贴13.44万元;日常公用经费105.01万元,主要包括:办公费21.34万元、印刷费3.21万元电费6.53万元邮电费0.25万元、差旅费0.35万元、劳务费12.06万元 维修(护)费16.87万元,取暖费40.48万元,公务用车运行维护费3万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

玛沁县老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元中:公务用车运行费预算3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出3万元公务用车保有量为1辆。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数上年决算数一致。主要原因是:严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。同时提高贯彻落实自觉性,在日常财务监督监管中注重对预算的业务学习和政策宣传,将三公经费管理作为我委的重要工作来抓,明确职责完善制度。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况玛沁县老干部局2016年度机关运行经费支出105.71万元,2015年度机关运行经费支出387.55万元,机关运行经费与上年相比减少了281.84万元,减少72.72%,主要原因是:上年度购置公务用车及办公设备等。

)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,玛沁县老干部局共有车辆1,其中:一般公务用车1

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

住房保障支出(类)住房改革支出(款):指果洛州卫生局卫生监督所机关及属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。